Manejo de Precios
Los precios en el sistema de cada producto se cargan , como primera medida, en la pestaña Stock, en Artículos. Allí, al ingresar un nuevo item, en la pestaña Precio, debemos configurar una serie de campos que nos dará como resultado el precio final del producto.
En Tipo Contable, ingresamos el Tipo de Cuenta Contable en relación a ese artículo (ver Cómo asociar artículos con cuentas contables )
Luego, el Costo de Reposición , una Bonificación en caso de tenerla (en porcentaje), la Utilidad (en porcentaje), y veremos que se nos completan los campos de la derecha, al igual que el Precio de Lista. (Neto)
Luego completamos Alicuota de IVA, Impuestos Internos, y nos que da el Total del producto. Este es el precio con el que se va a vender el producto si la lista de precios tiene configurado Factor = 1 (ver Listas de Precios)
Siempre se recomienda que este precio se configure de acuerdo al canal de venta mas utilizado. Por ejemplo, si la empresa vende mayormente a distribuidores y no a consumidor final, lo idea es que se configure de acuerdo a la venta para distribuidores
A la derecha vemos los datos del proveedor del producto.
En la pestaña Listas tenemos la posibilidad de configurar Excepciones, es decir un precio especial para una lista determinada del artículo seleccionado.
Cargamos la lista deseada, el Precio de Lista deseado, se calcula el precio final, y podemos configurar un Tope de descuento (Máximo Descuento) de dicho producto, y una Fecha de Vigencia. Este tope permite a quien realiza la factura, realizar un descuento de hasta el porcentaje indicado en esta ventana.
Otra forma de configurar descuentos específicos para un artículo, categoría, cliente, marca, rubro o subrubro, es a través de la pestaña Descuentos por Venta. (Ver aquí)
Cuando realizo una factura y elijo la lista modificada para ese artículo, al momento de facturar dicho artículo, no me permite realizar un descuento mayor al establecido.
En el caso de necesitar hacer un descuento o recargo en una factura, ya sea por pago anticipado, pago retrasado o por la razón que fuere, se puede hacer al momento de facturar. Para configurar este comportamiento, ver aquí
