Inicialización del Sistema

Una vez que hemos cargado en el sistema los datos de las tablas principales (artículos, clientes, proveedores y demas) y se encuentran los datos de la empresa y el resto de las configuraciones realizadas, el es momento de cargar los saldos iniciales de las cuentas corrientes y los saldos de stock.

Para las cuentas corrientes de Clientes contamos con dos comprobantes, SIC (saldo Inicio Cliente) con el que cargamos los saldos de las cuentas de los Clientes hasta el momento de inicio del uso del sistema. Con el comprobante SAC (Saldo Ajuste Cliente) cargamos los saldos a favor del cliente.

Lo mismo pasa en las cuentas corrientes de Proveedores y los comprobantes SIP y SAP

Lo siguiente es asegurarnos que haya un artículo creado con el que vamos a confeccionar estos comprobantes. Este artículo llamado Saldo Inicial Sistema, por ejemplo, debe tener configurado un tipo de movimiento que lo vincule a la cuenta contable correspondiente.

Para inicializar el stock de cada artículo